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2017年道清中学预算公开
作者:jzdqzx  来源:满堂彩  发表时间:2017/3/13 9:14:23  点击:861
2017道清中学预算公开
   
一、部门基本情况
   (一)部门机构设置、职能
    道清中学内设办公室、教务处、总务处、德育处、教科室5个职能科室,主要职责是圆满完成初中阶段学生教育。
   (二)人员构成情况
    道清中学单位人员共有编制88人,在职职工88人,离退休人员61人。
    二、收入预算说明
    2017年收入预算970.95万元,其中:当年财力拨款970.95万元,比2016年增加291.25万元
    三、支出预算说明
2017年支出预算970.95万元,2016年增加291.25万元其中:基本支出964.87万元,项目支出6.08万元
2017年部门政府性基金预算支出为0万元。
2017年“三公”经费预算支出4万元,其中公务接待与因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费4万元,与2016年持平(车辆老旧,耗油与维修较多)。
2017年机关运行费4.81万元,用于离退休经费及办公费。
2017年暂无政府采购事项。
 
    附表:1.2017年部门收支总体情况
          2.2017年部门收入总体情况
               3.2017年部门支出总体情况
          4.2017年部门财政拨款收支总体情况
          5.2017年部门一般公共预算支出情况
              6.2017年一般公共预算基本支出情况
          7.2017一般公共预算“三公”经费支出
              8.2017年政府性基金预算支出情况
          9.2017年机关运行经费表

1
2017年部门收支总体情况表
单位名称:满堂彩
 
 
单位:万元
收入项目
金额
支出项目
金额
一、一般公共预算收入
970.95
一、基本支出
964.87
    财政拨款
970.95
    人员支出
960.06
    非税收入
 
    公用支出
4.81
    上级专项转移支付收入
 
二、项目支出
6.08
二、政府性基金预算
 
 
 
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费
 
 
 
四、国有资本经营预算拨款
 
 
 
 
 
 
 
当年收入合计
970.95
当年支出合计
970.95
五、上年结转结余
 
三、上年结转结余支出
 
    一般公共预算结转结余
 
   1、一般公共预算结转结余
 
    基金结转结余
 
   2、基金结转结余
 
收入总计
970.95
支出总计
970.95
2
2017年部门收入总体情况表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算03表
单位:万元
按功能科目类、款、项分组,按功能科目编码排序查询
 
 
科目代码
科目名称
总计
一般公共预算支出
政府性基金支出
纳入财政专户管理的行政事业性收费
其他资金
本年预拨数
合计
财政拨款
非税收入
上级专项转移支付
上年一般公共预算结余结转
当年收入安排支出
上年结余结转
财拨(小计)
本级财力
一般转移支付
非税(小计)
专项收入
行政事业性收费
罚没收入
国有资源资产有偿使用收入
其他非税收入
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
合计
970.95
970.95
970.95
970.95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教育支出
694.50
694.50
694.50
694.50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  普通教育
694.50
694.50
694.50
694.50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    初中教育
694.50
694.50
694.50
694.50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205
02
03
         30%奖励性绩效工资
93.34
93.34
93.34
93.34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205
02
03
         70%基础性绩效工资
152.50
152.50
152.50
152.50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205
02
03
      福利费
15.56
15.56
15.56
15.56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205
02
03
      个人取暖费
26.03
26.03
26.03
26.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205
02
03
      工伤保险费
1.24
1.24
1.24
1.24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205
02
03
      离退休人员公用经费
4.81
4.81
4.81
4.81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205
02
03
      离休人员贾守荣工资补0.3万元,2017年4.18万元
4.48
4.48
4.48
4.48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205
02
03
      生育保险费
3.11
3.11
3.11
3.11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205
02
03
      失业保险金
9.34
9.34
9.34
9.34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205
02
03
      事业人员及事业技术工人年基本工资(含40元保留津贴)
376.54
376.54
376.54
376.54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205
02
03
      退休干部活动费
1.47
1.47
1.47
1.47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205
02
03
      校园保安服务费
6.08
6.08
6.08
6.08
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
社会保障和就业支出
124.48
124.48
124.48
124.48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  行政事业单位离退休
124.48
124.48
124.48
124.48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
124.48
124.48
124.48
124.48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
208
05
05
      养老保险金
124.48
124.48
124.48
124.48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
医疗卫生与计划生育支出
77.28
77.28
77.28
77.28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  行政事业单位医疗
77.28
77.28
77.28
77.28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    事业单位医疗
43.57
43.57
43.57
43.57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210
11
02
      医疗保险金
43.57
43.57
43.57
43.57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    公务员医疗补助
33.71
33.71
33.71
33.71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210
11
03
      公务员医疗补助
33.71
33.71
33.71
33.71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住房保障支出
74.69
74.69
74.69
74.69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  住房改革支出
74.69
74.69
74.69
74.69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    住房公积金
74.69
74.69
74.69
74.69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
221
02
01
      住房公积金
74.69
74.69
74.69
74.69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
2017年部门支出总体情况表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
科目编码
单位名称
总计
2017年
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费支出
公用经费支出
小计
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
 
 
 
合计
970.95
970.95
964.87
960.06
4.81
6.08
205
 
 
教育支出
694.50
694.50
688.42
683.61
4.81
6.08
 
02
 
  普通教育
694.50
694.50
688.42
683.61
4.81
6.08
 
 
03
    初中教育
694.50
694.50
688.42
683.61
4.81
6.08
  205
  02
  03
      工伤保险费
1.24
1.24
1.24
1.24
 
 
  205
  02
  03
      生育保险费
3.11
3.11
3.11
3.11
 
 
  205
  02
  03
         70%基础性绩效工资
152.50
152.50
152.50
152.50
 
 
  205
  02
  03
      个人取暖费
26.03
26.03
26.03
26.03
 
 
  205
  02
  03
      校园保安服务费
6.08
6.08
 
 
 
6.08
  205
  02
  03
      退休干部活动费
1.47
1.47
1.47
1.47
 
 
  205
  02
  03
      福利费
15.56
15.56
15.56
15.56
 
 
  205
  02
  03
      失业保险金
9.34
9.34
9.34
9.34
 
 
  205
  02
  03
      离休人员贾守荣工资补0.3万元,2017年4.18万元
4.48
4.48
4.48
4.48
 
 
  205
  02
  03
      事业人员及事业技术工人年基本工资(含40元保留津贴)
376.54
376.54
376.54
376.54
 
 
  205
  02
  03
      离退休人员公用经费
4.81
4.81
4.81
 
4.81
 
  205
  02
  03
         30%奖励性绩效工资
93.34
93.34
93.34
93.34
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
124.48
124.48
124.48
124.48
 
 
 
05
 
  行政事业单位离退休
124.48
124.48
124.48
124.48
 
 
 
 
05
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
124.48
124.48
124.48
124.48
 
 
  208
  05
  05
      养老保险金
124.48
124.48
124.48
124.48
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
77.28
77.28
77.28
77.28
 
 
 
11
 
  行政事业单位医疗
77.28
77.28
77.28
77.28
 
 
 
 
02
    事业单位医疗
43.57
43.57
43.57
43.57
 
 
  210
  11
  02
      医疗保险金
43.57
43.57
43.57
43.57
 
 
 
 
03
    公务员医疗补助
33.71
33.71
33.71
33.71
 
 
  210
  11
  03
      公务员医疗补助
33.71
33.71
33.71
33.71
 
 
221
 
 
住房保障支出
74.69
74.69
74.69
74.69
 
 
 
02
 
  住房改革支出
74.69
74.69
74.69
74.69
 
 
 
 
01
    住房公积金
74.69
74.69
74.69
74.69
 
 
  221
  02
  01
      住房公积金
74.69
74.69
74.69
74.69
 
 
 
 
 
 
 
 
4
2017年部门财政拨款收支总体情况表
单位名称:满堂彩
 
 
单位:万元
收入项目
金额
支出项目
金额
一、一般公共预算收入
970.95
一、基本支出
964.87
    财政拨款
970.95
    人员支出
960.06
    非税收入
 
    公用支出
4.81
    上级专项转移支付收入
 
二、项目支出
6.08
二、政府性基金预算
 
 
 
三、国有资本经营预算拨款
 
 
 
 
 
 
 
当年收入合计
970.95
当年支出合计
970.95
五、上年结转结余
 
三、上年结转结余支出
 
    一般公共预算结转结余
 
   1、一般公共预算结转结余
 
    基金结转结余
 
   2、基金结转结余
 
收入总计
970.95
支出总计
970.95
 
表5
2017年部门一般公共预算支出情况表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
科目编码
单位名称
总计
 
基本支出
项目支出
小计
人员经费支出
公用经费支出
小计
**
**
**
**
1
2
3
4
5
 
 
 
合计
970.95
964.87
960.06
4.81
6.08
205
 
 
教育支出
694.50
688.42
683.61
4.81
6.08
 
02
 
  普通教育
694.50
688.42
683.61
4.81
6.08
 
 
03
    初中教育
694.50
688.42
683.61
4.81
6.08
  205
  02
  03
      生育保险费
3.11
3.11
3.11
 
 
  205
  02
  03
      离退休人员公用经费
4.81
4.81
 
4.81
 
  205
  02
  03
      福利费
15.56
15.56
15.56
 
 
  205
  02
  03
      失业保险金
9.34
9.34
9.34
 
 
  205
  02
  03
      工伤保险费
1.24
1.24
1.24
 
 
  205
  02
  03
      离休人员贾守荣工资补0.3万元,2017年4.18万元
4.48
4.48
4.48
 
 
  205
  02
  03
      个人取暖费
26.03
26.03
26.03
 
 
  205
  02
  03
         30%奖励性绩效工资
93.34
93.34
93.34
 
 
  205
  02
  03
         70%基础性绩效工资
152.50
152.50
152.50
 
 
  205
  02
  03
      事业人员及事业技术工人年基本工资(含40元保留津贴)
376.54
376.54
376.54
 
 
  205
  02
  03
      校园保安服务费
6.08
 
 
 
6.08
  205
  02
  03
      退休干部活动费
1.47
1.47
1.47
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
124.48
124.48
124.48
 
 
 
05
 
  行政事业单位离退休
124.48
124.48
124.48
 
 
 
 
05
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
124.48
124.48
124.48
 
 
  208
  05
  05
      养老保险金
124.48
124.48
124.48
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
77.28
77.28
77.28
 
 
 
11
 
  行政事业单位医疗
77.28
77.28
77.28
 
 
 
 
02
    事业单位医疗
43.57
43.57
43.57
 
 
  210
  11
  02
      医疗保险金
43.57
43.57
43.57
 
 
 
 
03
    公务员医疗补助
33.71
33.71
33.71
 
 
  210
  11
  03
      公务员医疗补助
33.71
33.71
33.71
 
 
221
 
 
住房保障支出
74.69
74.69
74.69
 
 
 
02
 
  住房改革支出
74.69
74.69
74.69
 
 
 
 
01
    住房公积金
74.69
74.69
74.69
 
 ,
  221
  02
  01
      住房公积金
74.69
74.69
74.69
 
 
 
 
 
 
 

6
2017年一般公共预算基本支出表
 
 
支出分类
金额
合计
964.87
工资福利支出
804.42
  基本工资
376.54
  其他社会保障缴费
181.74
  绩效工资
245.84
  其他工资福利支出
0.30
商品和服务支出
21.84
  福利费
15.56
  其他商品和服务支出
6.28
对个人和家庭的补助
138.61
  医疗费
33.71
  住房公积金
74.69
  采暖补贴
26.03
  其他对个人和家庭的补助支出
4.18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7
一般公共预算“三公经费”支出表
 
 
项 目
2017年预算数
**
1
总计
4.00
公务接待费
 
公务用车购置费
 
公务用车运行维护费
4.00
因公出国(境)费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8
2017年部门政府性基金支出情况表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
科目编码
单位名称
2017年
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费支出
公用经费支出
小计
**
**
**
**
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9
2017年机关运行经费
按经济科目分给排序查询
单位:万元
支出分类
金额
合计
4.81
商品和服务支出
4.81
  其他商品和服务支出
4.81
 
 

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